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2015年度区级部门决算公开
2016/9/20 阅读次数:[813]
2015年度区级部门决算公开文字说明
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第一部分? 部门概况
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一、部门主要职能
(一)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。
(二)教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。
(三)代表妇女积极推进有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的贯彻落实,推动妇女、儿童发展规划的实施。维护妇女儿童合法权益,向党委政府提出有关意见和建议,协助有关部门(单位)查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(四)培养、推荐女性人才,加强妇女组织和干部队伍建设,参与社会管理和公共服务。
(五)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
(六)加强与各界妇女的联谊和交往,积极发展与各界妇女的联络交流,团结一切爱国妇女为加快亭湖经济发展和社会和谐作贡献。
二、部门决算单位构成情况
区妇联机关内设7个职能部室,办公室、组联部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童部、区政府妇儿工委办公室。
下属单位:无
三、2015年度主要工作完成情况
1、主动参与经济发展,****妇女在创业亭湖建设中立新功。市、区妇联联动加强南北巾帼创业合作,全市“巾帼美丽靓盐城”风采展示活动在我区文化艺术中心成功举办,我区五朵金花基地女能人在省三八节活动上展示了亭湖巾帼创业之美。开通“亭湖女性智慧微刊”妇联官方微信,通过“互联网+”广泛服务创业妇女。在《亭湖报》开设专版,重点宣传巾帼创业优秀代表。召开“拥抱互联网时代”巾帼创业专题报告会、与有关部门联合举办科技企业高校行暨创业就业众享会、引才用工招聘会,组织电商、月嫂等技能培训,激发妇女创业动力,吸纳优秀女性、高校学子到亭湖创业、就业。全年服务培训妇女3000人次,发放小额担保贷款492万元,带动1200名妇女实现创业就业,向上争取项目4个,资金41.5万元。依托亭湖新区久久创客空间,探索建立“巾帼众创空间”。推动紫光吉地达、同盐环保等企业开展巾帼岗位建功活动,为企业发展贡献才智。发挥思科网络作为百度苏北地区总代理的平台优势,大力推广电商、微商等营销新模式,鼓励支持****女性网上“微创业”。
2、主动投身文化建设,发动妇女在厚德亭湖建设中展风采。开展道德模范及文明新事评选活动,通过典型示范,激发妇女正能量,弘扬时代新风尚。公安分局女民警刘婵当选第三届十大“江苏最美警察”。原新区妇联主席陆春銮入围月度敬业奉献类“中国好人”榜。深入开展“最美家庭”寻访活动,评选表彰50个区级示范文明家庭、最美家庭,其中2户家庭获省“最美家庭”、2名获省“孝亲敬老之星”、6名获市“孝亲敬老之星”和“老有所为之星”。市、区妇联共同举办“安全同行·乐享暑假”家教公益巡讲、“邻里守望·姐妹相助”巾帼志愿服务活动,与区级机关工委、团区委等部门联合举办 “相约亭湖·牵手幸福”单身男女联谊会。积极发动巾帼志愿者参加文明城市、卫生城市创建活动,全年创建巾帼文明岗******2个、省级5个、市级8个。
开元棋牌活动3、主动融入依法治国,引导妇女在法治亭湖建设中筑稳定。做好“十二五”妇女儿童发展规划实施收官工作,省政府妇儿工委来我区评估督导,给予肯定。深化留守流动等困境儿童关爱行动,建立关爱网络体系,对1545名留守流动儿童建档立卡,进行动态跟踪管理。实施爱心妈妈、微心愿等公益项目,目前已有455位女教师、195名机关干部分别与891名留守流动儿童结对,并有649名“爱心伙伴”与他们结对一起成长。抓住“三八”、“6.26”、“12.4”等契机,开展法制宣传活动。进一步推广家庭暴力告诫制度,累计发放告诫书40余份。加强信访接待工作,全年接待来信来访近百件,办结率达98%。配合省妇联、省广电中心“温暖多一度”环省行活动,协同相关部门及仁禾中衡启动留守儿童“快乐岛”公益项目,向留守儿童捐赠爱心物资4万元。联合思科网络、中油紫源分别向白血病患儿、敬老院老人送去慰问金近3万元。发动龙威纺织、协和医院、仁禾中衡捐赠爱心母亲邮包总计2.1万元,并通过协调全部发放给我区单亲贫困母亲。全年共募集资金22.7万元,资助了650名贫困妇女、困境儿童、孤寡空巢老人。
4、主动加快组织创新,凝聚各级妇联在固本强基中促转型。全区各级妇联认真学习中央、省委群团工作会议精神,切实改进工作作风。制定机关干部日常管理六项制度、强化“纪律、行动、规范”三种意识、“勤、谨、和、缓 ”四字要诀,新修订制度12项、废除2项,加快形成制度建设长效机制。常态化开展“三解三促一加强”和“下基层、访妇情、办实事”活动,全年全会下基层调研不少于2个月,指导扶持基层妇儿阵地建设17处。积极推进各类资源向基层倾斜、向妇女儿童之家集中,全年为3个镇、37家社区共争取省奖补资金27.5万元。推进基层女性人才队伍建设,改进基层妇联组织构成,加强对女性社会组织的摸底和培育,把优秀的女性社团、志愿者团队负责人纳入组织之中。慈悦托福中心、金话筒培训中心、四点半乐吧儿童快乐之家等一批女性社会组织脱颖而出,为妇女儿童提供专业化、精准化服务。
第二部分? 盐城市亭湖区妇联2015年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分? 盐城市亭湖区妇联2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
亭湖区妇联2015年度收入、支出总计222.65万元,比上年增14.76万元,增长7.1 %。主要原因是基本支出增加。其中:
(一)收入总计111.08万元。包括(分收入项目说明):
1、一般公共预算拨款收入109.08万元。
2、其他收入2万元。
(二)支出总计111.57 万元。包括(分支出项目说明):
1、一般公共服务支出94.25万元。
2、医疗卫生与计划生育支出2.94万元。
3、农林水支出7.50万元。
4、住房保障支出6.88万元。
二、收入决算情况说明
区妇联本年收入合计111.08万元,其中:财政拨款收入109.08万元,占98.2%;其它收入2万元,占1.8%。
三、支出决算情况说明
区妇联本年支出合计111.57万元,其中:基本支出? 89.04万元,占79.8 %;项目支出22.53万元,占20.2 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区妇联2015年度财政拨款收、支总决算109.08万元。与上年相比,财政拨款收入增加5.24万元,增长5%。支出增加9.52万元,增长9.3%。主要原因是基本支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区妇联2015年财政拨款支出109.57万元,占本年支出合计的98.2%。与上年相比,财政拨款支出增加7.52万元,增长7.4%。主要原因是有关费用增加。
区妇联2015年财政拨款支出年初预算为83.63万元,支出决算为109.57万元,完成年初预算的131%。决算数大于年初预算的主要原因是:
(一)省、市指标14万元年终未及时报支出;
(二)13月工资和事业单位绩效工资年终未发。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
区妇联2015年度财政拨款基本支出87.05万元,其中:
(一)人员经费79.71万元。主要包括:基本工资9.82万元、津贴补贴16.90万元、奖金13.11万元、社会保障缴费13.40万元、绩效工资1.80万元、其他工资福利支出2.75万元。
(二)公用经费7.34万元。主要包括:办公费1.67万元、邮电费0.32万元、维修(护)费0.19万元、会议费0.28万元、工会经费0.18万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用0.73万元、其他商品和服务支出0.86万元、办公设备购置2.05万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区妇联2015年一般公共预算财政拨款支出109.08万元,与上年相比增加7.03万元,增长6.9 %。主要原因是有关费用增加。区妇联2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.63万元,支出决算为109.57万元,完成年初预算的131%。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是省、市指标14万元年终未及时报支出;13月工资和事业单位绩效工资年终未发。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区妇联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出87.05万元,其中:
(一)人员经费79.71万元。主要包括:基本工资9.82万元、津贴补贴16.90万元、 奖金13.11万元、社会保障缴费13.40万元、绩效工资1.80万元、其他工资福利支出2.75万元、退休费15.00万元、医疗费0.03万元、奖励金0.01万元、住房公积金4.34万元、提租补贴2.54万元。
(二)公用经费7.34万元。主要包括:办公费1.67万元、邮电费0.32万元、维修(护)费0.19万元、会议费0.28万元、工会经费0.18万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用0.73万元、其他商品和服务支出0.86万元、办公设备购置2.05万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
区妇联2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出2.83万元,占80.2%,与年初预算相比减39.8%,原因说明:严格执行中央规定的八项规定政策及公车改革有关规定;公务接待费0.70万元,占19.8%,与年初预算相比减73.1%,原因说明:严格执行中央规定的八项规定政策。
具体情况如下:分项目说明
(一)国内公务接待3批次(个)
(二)国内公务接待10人次(人)
十、其他重要事项的情况说明
(一)? 机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出5.29万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2014年减少23.54万元,减少77.5%。主要原因是:去年该项目支出列入基本支出,而今年项目支出列入项目支出,基本支出列入基本支出,形成差异。
(二)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1 辆。
第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。
??? 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
??? 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
??? 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
??? 五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
??? 六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
??? 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
??? 八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
??? 九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
??? 十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
??? 十一、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
??? 十二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
?? 十三、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
?? 十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
?? 十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?? 十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
??? 十七、“三公经费”:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
??? 十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
盐城市亭湖妇女联合会.XLS
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